| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/372 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | VSM - Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o |
| Adresa: | Strojárenská 8574,91702 Trnava |
| IČO: | 47920262 |
| Predmet: | dobropis k faktúre č. 10222358 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -9299,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_372 |
| Zverejnené: | 26.01.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 02:19.
